Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0131/22 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0359/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
EGO - Ing. Emil Gonšor |
Adresa: |
Zákamenné 766,02956 Zákamenné |
IČO: |
37388304 |
Predmet: |
Termoregulácia vykurovacej sústavy na základnej škole |
Fakturovaná suma s DPH: |
13570,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.12.2022 |
Dátum vystavenia: |
28.12.2022 |
Dátum splatnosti: |
11.01.2023 |
Dátum úhrady: |
28.12.2022 |
Súbor: |
FDŠ_0359_22 |
Zverejnené: |
13.01.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov